石城县安监局2016年部门决算

 

目    录

第一部分  县安监局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  县安监局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  县安监局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  县安监局概况

 

一、部门主要职能（与部门预算公开相衔接）

1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

2.负责对全县安全生产工作综合监督管理和指导协调，对有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作监督检查。

3.负责权限范围内的非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可及其安全监督管理综合工作。负责煤炭行业管理工作。

4.负责生产经营单位职业卫生和职业健康监护情况的监督检查、职业卫生安全许可证的颁发管理、建设项目职业卫生“三同时”审查及监督检查、职业卫生检测和监督管理生产经营单位职业危害项目申报工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

5.负责发布安全生产信息，综合管理生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

6.负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业以及具有较大安全风险的新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

7.组织、指导、协调安全生产宣传教育工作。负责安全监管执法人员、特种作业人员（特种设备除外）和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训、考核、发证工作。

8.负责安全检测检验、安全评价、安全培训的管理工作。

9.依据有关规定，负责生产安全事故结案办理工作，参与、协助上级人民政府或有关部门组织的生产安全事故的调查。

10.依照有关规定，负责对各乡镇人民政府、县政府有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及其考核工作。

11.负责安全生产应急救援专业队伍管理工作；负责生产安全事故应急预案的综合协调管理，督促检查生产经营单位做好生产安全事故应急预案报送备案登记工作。

12.参与注册安全工程师执业考试的初审工作。

13.负责拟订安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作。

14.承办县人民政府和上级安全监管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（与部门预算公开相衔接）

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：石城县安监局机关、石城县安全生产执法监察大队、石城县生产安全应急救援中心。

 

第二部分  县安监局2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计243.213373万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计  243.213373万元，较上年增长172%，主要原因是：安全监管监察专项收入增加。

  本部门2016年度支出总计243.213373万元，其中本年支出合计243.213373万元，较上年增长172%，主要原因是：安全监管监察专项支出增加；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

 

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为164.4613万元，决算数为243.213373万元，完成年初预算的147.9%，主要原因是：安全监管监察专项支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为0.16万元，决算数为0.16万元，完成年初预算的100%；行政单位医疗支出年初预算数为1.969632万元，决算数为1.969632万元，完成年初预算的100%；安全监管监察专项支出年初预算数为57万元，决算数为129.1416万元，完成年初预算的227%；住房公积金支出年初预算数为7.8785万元，决算数为7.969万元，完成年初预算的101%；行政运行支出年初预算数为99.5828万元，决算数为99.173141万元，完成年初预算数的99.5%。

按经济分类科目分：工资福利支出99.173141万元，较上年增长56.5%，主要原因是：工资调整，增加了人员经费支出；商品和服务支出114.4888万元，较上年增长23%，主要原因是：安全监管咨询费用增加；对个人和家庭补助支出   13.805832万元，较上年增长92%，主要原因是：工资调整，人员医疗等支出增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出23.817万元，比2015年增加4.9916万元，增加26.5%。主要原因是：更换办公用计算机。

四、“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为19万元，决算数为17.9864万元，完成预算的94.7%，决算数较上年下降4.5%，其中：

 

（一）我局无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为  17.9864万元，完成预算的94.7%，决算数较上年下降4.5 %。主要原因是：严格遵守各项规章制度，始终坚持厉行节约。

（三）我局公务用车已上缴县机关事务管理局公务用车平台。

五、政府采购支出情况说明

   本部门2016年度未使用本级财政资金进行政府采购。

 

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门无公务车辆，无50万元以上专用或通用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金57万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“安全监管监察支出”等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出57万元。从监控情况来看，项目实施合理合规，按照要求完成了全县安全监察、安全生产培训等工作，已达到项目实施目的。

 

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  县安监局2016年部门决算表

 

（详见附表）