县发改委2016年部门决算

目    录

第一部分 县发改委概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 县发改委2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 县发改委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  县发改委概况

一、县发改委主要职能

（1）编制全县国民经济和社会发展年度计划；提出年度经济发展、结构调整的目标和政策措施；研究分析宏观经济形势，对经济运行进行预测；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划。

  （2）研究提出全县国民经济和社会发展战略、方针政策、中长期发展速度比例、结构和生产力布局等建议；编制全县国民经济和社会发展中长期规划；衔接平衡各行业专项规划和区域规划。

  （3）研究国民经济发展中的重大政策问题，负责有关经济法规和政策性文件的起草以及信息发布工作；研究制定投融资、计划等经济体制改革方案。

（4）研究有关投资的宏观调控政策、监测和分析全社会固定资产投资的运行情况，编制固定资产投资中长期规划、年度计划、研究全县固定资产投资规模总量、结构和资金来源；负责全县固定资产投资建设项目的审批或审核上报；安排国家、省、市、县财政性资金建设项目的投资计划和年度重点项目建设计划。

（5）编制全县能源、交通、通信、原材料等基础产业发展计划；衔接平衡能源、交通、通信、原材料等行业的发展战略和专项发展规划；监测和分析基础产业的发展状况；规划基础产业重大项目布局，审批或申报基础产业建设项目。

（6）审批限额内建设项目可行性研究报告、初步设计；调整、核定工程概算；监督、管理重点建设工程项目设计方案和评审，监督、管理全县工作的竣工验收。

   （7）研究提出建设项目稽查政策、制定稽查实施办法；监督项目建设单位贯彻执行国家有关法律、法规、规章和政策；指导、协调和监督全县招标工作；监督检查国家专项资金、国债资金建设项目的招投标、工程质量、建设进度等情况；负责专项资金、国债资金监管、审计以及投资概算控制。

二、县发改委部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

县发改委机关,有行政编制8名、工勤编制1名。年末实有在职人员8人，临时人员1名，离休干部1名、退休人员4名(8月份其退休工资转由县社保局发放)、遗属生活补助1人。

县赣南苏区振兴发展工作办公室，有事业编制5名，年末实有人员3人，与上年持平。

县项目办公室有事业编制10名，年末实有人员9人，比上年增加2人。

第二部分 县发改委2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计391.86万元，其中上年结转和结余2.3万元，较上年增长6.56 %；本年收入合计389.56万元，较上年增长6.56 %，主要原因是：增加了“石城县生态文明先行示范县创建实施方案”编制工作经费200000元及人员调资增资费等。 

本部门2016年度支出总计389.56万元，其中本年支出合计   389.56万元，较上年增长2.83 %，主要原因是：增加支出了“石城县生态文明先行示范县创建实施方案”编制工作经费200000元及人员调资增资费等；年末结转和结余2.3万元，与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为389.56万元，决算数为389.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算决算合理，及时报帐、结帐。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为186.7万元，决算数为186.7万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为156.57万元，决算数为156.57万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为19.48万元，决算数为19.48万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.95万元，决算数为3.95万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.8万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为11.28万元，决算数为11.28万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为10.78万元，决算数为10.78万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出128.42万元，较上年88.21万元增长45.58%，主要原因是：增加人员及调资增资；商品和服务支出229.28万元，较上年248.32万元下降7.67%，主要原因是：减少了县铁路建设领导小组办公室工作经费支出（该办公室已单独办公）；对个人和家庭补助支出30.27万元，较上年27.56万元增长9.83%，主要原因是：公积金比例提高及离休人员调资增资；其他资本性支出1.59万元，较上年7.26万元下降78.1%，主要原因是：减少了办公设备购置费用。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出47.62万元，比2015年69.7万元减少22.08万元，降低31.67%。主要原因是：减少了“十三五”规划纲要编制工作经费。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为28.6万元，决算数为19.39万元，完成预算的68%，决算数较上年28.39万元下降31.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.6万元，决算数为  19.39万元，完成预算的98.93%，决算数较上年下降1.07%。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为0万元，主要原因是：公务用车改革，单位车辆移交县机关事务管理局管理。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59 万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位车辆移交县机关事务管理局管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到71.4%。

组织对“2016年度争资争项工作经费”等2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出100万元。从监控情况来看，对绩效目标的实现程度实施跟踪监控，严格约束着项目预算执行全过程，能及时发现和纠正偏差，保证绩效目标如期实现，促使预算执行有条不紊。

组织对2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出100 万元。从评价情况来看，绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量和效益，服务对象满意度较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在本级部门决算中试点公开“2016年度争资争项工作经费”及“2016年度项目开发工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2016年度争资争项工作经费”项目自评得分100 分。附《项目支出绩效自评表》。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分  县发改委2016年部门决算表

 

（详见附表）