石城县征地拆迁安置办公室2016年部门决算

目  录

第一部分  石城县征地拆迁安置办公室概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  石城县征地拆迁安置办公室2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、“三公”经费支出决算情况说明

     四、国有资产占用情况说明

      五、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分  石城县征地拆迁安置办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

 石城县征地拆迁安置办公室2016年部门决算

一、 石城县征地拆迁安置办公室2016年部门概况

   我单位主要承担《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）在我县的贯彻实施。受相关部门委托，做好县城规划区内违法违规建设的日常巡查、制止、拆除、处理等工作。县征地拆迁安置办共有预算单位1个，编制人数15人，全部补助事业编制15人。其中在职人数15人。单位实有人数39人，其中：2个行政领导挂靠在建设局，在职工人数15人，国土局抽调2人，建设局抽调1人，临时工19人。（19项保留津贴、执法津贴、年终奖励金在本单位领取。）

  二、石城县征地拆迁安置办公室2016年部门决算情况说明

(一)、收支决算情况说明

1、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入总计289.71万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长2%；主要原因是：工资福利支出增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入289.71万元，占100%。

2、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出总计289.71万元，较上年增长2%，主要原因是：工资福利支出增加；年末无结转和结余。

    本年支出的具体构成为：基本支出86.71万元，占30%；项目支出203万元，占70%。

(二)、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为289.71万元，决算数为289.71万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出66.08万元，较上年增长7%，主要原因是：工资提标；商品和服务支出210.48万元，较上年增长2%，主要原因是：增加了整治项目、两违项目；对个人和家庭补助支出 13.15万元，较上年减少3%。

（三）、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为44万元，决算数为34万元，完成预算的77 %，

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为  10万元，完成预算的100%，（三）公务用车运行维护费预算24万元，决算数为 24万元，完成预算的100%，公务用车购置费预算10万元，没有购置公务用车。

（四）、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门公务用车1辆，执法车2辆，专用车1辆（挖掘机），摩托车6辆。

（五）、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

第三部分  石城县征地拆迁安置办公室2016年部门决算表

（详见附表）