2016年部门决算

单位公章：  石城县政协

报送日期：2017年9月22日

单位负责人（签章）：许诚久
财务负责人（签章）：           经办人（签章）：温驿钦

    石城县政协2016年部门决算

目    录
第一部分石城县政协概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分 石城县政协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
  五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
  七、国有资产占用情况说明
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 石城县政协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、支出决算明细表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  石城县政协概况
一、部门主要职能
石城县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：石城县政协办。
第二部分  石城县政协2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计486.6733万元，较上年减少2.7%，本年收入合计486.6733万元，较上年减少2.7%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入486.6733万元，占100%。
本部门2016年度支出总计486.6733万元，其中本年支出总计486.6733万元，较上年减少2.7%。本年支出的具体构成为：基本支出486.6733万元，占100%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为465.4828万元，决算数为486.6733万元，完成年初预算的104.5%，主要原因是：工资上涨较多，对个人和家庭补助增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为421.0156万元，决算数为421.0156万元，完成年初预算的100%；公共安全支出为0。
按经济分类科目分：工资福利支出243.5889万元，较上年增长30%，主要原因是：人员增加，工资上涨；商品和服务支出186.5067万元，较上年减少26%，主要原因是：去年印刷了《走遍石城》一书；对个人和家庭补助支出56.5777万元，较上年减少21%，主要原因是：退休人员工资转社保发放。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行费186.5067万元，较上年增加25%。主要原因是：2016年为政协委员换届，多召开一次政协换届会议。其中：办公费22万元，印刷费7万元，邮电费9.6万元，水电费3.6万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为41.1667万元，决算数为41.1667万元，完成预算的100%，决算数较上年减少7%，其中：
（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二） 公务接待费支出年初预算数14万元，决算数为14万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。
（三） 公务用车购置及运行维护费支出27.1667万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为27.1667万元，决算数为27.1667万元，完成预算的100%，决算数较上年减少1.2%。
五、 政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元，占政府采购支出总额的100%。
六、 国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
七、预算绩效管理工作开展的情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。本部门2016年度对政协事务经费开展预算绩效管理的评价，参加评价的人对本部门2016年度对政协事务经费的支出作出了客观、真实、事实求是的评价。自评项目1个，涉及资金51万元，自评覆盖率达到35%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开政协事务经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，政协事务经费项目自评得分为95分。发现的主要问题：一是委员视察率还要提高；二对节能环保还不够重视；三是对视察满意率还有待提高。
附《政协事务经费项目支出绩效自评表》

第三部分    石城县政协2016年部门决算表