石城县国土资源局2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  石城县国土资源局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  石城县国土资源局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  石城县国土资源局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  石城县国土资源局部门概况

 

一、部门主要职能

石城县国土资源局是主管全县国土资源管理工作的工作机构，主要职责是：1、保护与合理利用土地资源等自然资源；2、做好规范国土资源管理秩序；3、优化配置国土资源；4、负责规范国土资源权属管理；5、保护全县耕地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；6、及时准确提供全县土地利用各种数据；7、节约集约利用土地资源；8、规范国土资源市场秩序；9、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划；10、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施；11、贯彻落实国家、省市不动产登记法律法规和政策，承担我县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作； 12、负责组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他县级测绘项目，管理县本级土地利用基本地理信息数据，组织指导基础地理信息社会化服务；13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作；14、承办县委、县人民政府以及上级机关交办的其他事项等等

二、部门决算单位构成

石城县国土资源局编制数127人，实有人数104人，其中正科级3人，副科11人；退休人员33人，其中正科8人；其他16人。

 

第二部分  石城县国土资源局2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计2181.05万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长48.8%，主要原因是：1、项目收入较上年增加了493万元；2、不动产登记中心的成立增加干部职工10人和对干部职工进行绩效考核管理，增加人员经费及办公运行经费190万元。

本部门2016年度支出总计2181.05万元，其中本年支出合计2181.05万元，较上年增长48.8 %，主要原因是：1、项目支出较上年增加了493万元；2、不动产登记中心的成立增加干部职工10人和对干部职工进行绩效考核管理，增加人员经费及办公运行经费支出190万元；年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3066.23万元，决算数为2181.05万元，完成年初预算的71%，主要原因是：年初预计实施的项目支出有800万元未实施。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   0万元，决算数为5.14万元；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为35.93万元；社会保障和就业支出年初预算数为72.41万元，决算数为57.64万元，完成年初预算的79.6%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.12万元，决算数为20.12万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为2174.93 万元，决算数为1159.84万元，完成年初预算的53.3%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为7.08万元；国土海洋气象等支出年初预算数为742.97万元，决算数为834.6万元，完成年初预算的112.3%；住房保障支出年初预算数为55.8万元，决算数为60.7万元，完成年初预算的108.8%；。

按经济分类科目分：工资福利支出726.35万元，较上年增长35%，主要原因是：不动产登记中心的成立增加干部职工10人和对干部职工的绩效考核管理；商品和服务支出152.85万元，较上年下降40%，主要原因是：加强对机关运行管理费用支出的监管和公务用车的取消；对个人和家庭补助支出142.02万元，与上年相比基本持平。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出152.85万元，比2015 年减少103.43万元，降低40%。主要原因是：1、加强对机关运行管理费用支出的监管；2、公务用车的取消。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为61万元，决算数为34.23万元，完成预算的56.1%，决算数较上年下降43.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为36万元，决算数为34.23万元，完成预算的95.1%，决算数较上年增长17.8%。主要原因是：物价消费水平上涨及接待次数的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：单位上的公车已全部上缴，所以无支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额675.339万元，其中：政府采购货物支出345.969万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.37万元。授予中小企业合同金额199.732万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额7.082 万元，占政府采购支出总额的1.05%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金308.48万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“大由乡兰田村等五个乡镇六个村土地开发项目（打捆）”等4个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出308.48万元。从监控情况来看，各项目运行良好，项目实施都达到了当初的设计要求，发挥了应有的社会效益。

（2）“大由乡兰田村等五个乡镇六个村土地开发项目（打捆）”绩效评价结果：

　石城县大由乡兰田村等五个乡镇六个村土地开发项目（打捆）位于石城县。该项目于2015年9月6日经石城县国土资源局批准(石国土资字[2015]33号)，批准建设规模22.1931公顷，预计新增耕地18.1644公顷，预计投资197.93万元。项目于2015年9月动工，2015年12月完工。实际完成建设规模19.6373公顷，实际新增耕地16.8493公顷，实际投资176.3万元，新增耕地率为85.8%。该项目资金来源为县财政投资。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.4分。发现的主要问题及原因：是土地开发项目竣工验收后，后期耕作主体未全部落实。下一步改进措施：向当地政府建议按照《新增耕地承包合同》的规定，落实土地的耕作主体，并在宜耕宜种季节，及时种植农作物（如：大豆、花生等），发挥新增耕地应有的社会效益和经济效益。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（三）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分 石城县国土资源局2016年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

（详见附件）