县委办2016年部门决算

 

目    录

第一部分  县委办概况

    一、县委办主要职能

    二、县委办决算单位构成

第二部分  县委办2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  县委办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分 县委办概况

 

一、部门主要职责

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

  （一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

 （四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作

（十一）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

（十二）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11个，包括：秘书股、行政后勤股、综合股、信息股、督查室、党务公开网站管理办公室、商用密码管理中心、电子政务内网等8个股（室）及内设政策研究室（内设改革办）、机要局、保密局等三个正科级单位构成。

 

第二部分  县委办2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 668.14万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0；本年收入合计668.14万元，较上年增长15%，主要原因是：正式人员增加了3人,借调人员增加了3人,挂职县领导增加了1人,工资、办公经费等支出增加了。

本部门2016年度支出总计668.14万元，其中本年支出合计   668.14万元，较上年增长15  %，主要原因是：正式人员增加了3人,借调人员增加了3人,挂职县领导增加了1人,工资、办公经费等支出增加了。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为668.14万元，决算数为668.14万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：科学合理的安排单位收支，力争做到收支平衡。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为618.69万元，决算数为618.69万元，完成年初预算的100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出274.15万元，较上年增长53 %，主要原因是：人员增加，人员工资增加；商品和服务支出311.92万元，较上年下降9.6%，主要原因是：科学管理，节约支出；对个人和家庭补助支出54.9万元，较上年增长20 %，主要原因是：抚恤金增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出311.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少33.49 万元，降低9.7%。主要原因是：公车改革减少了车辆运行维护费。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为44.18万元，决算数为44.18万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：合理安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.69万元，决算数为16.69万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：合理安排，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.49万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降0%。主要原因是：公车改革，减少了公车数量；公务用车运行维护费，支出年初预算数为27.49 万元，决算数为27.49万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降41.5%。主要原因是：公车改革，减少了公车数量。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额26.57万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、政府采购工程支出0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，一般公务用车4辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金310万元，自评覆盖率达到80%。

组织对“电子政务内网机房及视频会议室建设”等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出310万元。从监控情况来看，完成了目标管理任务，达到了预期标准，产生了预期的社会及经济效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点电子政务内网机房及视频会议室建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，电子政务内网机房及视频会议室建设项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：没有及时组织验收，没有按合同付清款项。下一步改进措施：积极组织项目验收，及进结清款项。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

 

第三部分  县委办2016年部门决算表

 

（详见附表）