中共石城县委政法委2016年部门决算公开

目    录

第一部分 中共石城县委政法委概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 中共石城县委政法委2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

 八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 中共石城县委政法委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第一部分  部门概况

我县政法委员会成立于1982年11月，1991年12月成立县委政法委员会党支部，现有编制14个，其中行政编制11个，工勤编制1个，事业编制2人，实有干部15人，退休人员4人，聘用临时人员6人。机关内设“秘书股”、“执监调研股”、“干部管理股”“国安办”。

秘书股：主要负责承办政法委交办的有关工作，负责处理机关日常事务、内外联系；负责会务、文书、档案、文印、财务、资产管理、接待、后勤保障等方面工作；负责机关文秘、计划生育、挂村抓点及参与县里开展的各种活动。

执监调研股：对口联系、受理并完成上级调研室、执监科的工作；负责对县政法各部门的指导、督促工作；负责抓好政法调研工作，完成省、市调研任务，组织开展全县政法调研活动；负责监督检查政法各部门执法和依法办案情况，督办有关案件，协调处理重大疑难案件；负责国家安全工作的联系、指导、检查和督办。

干部管理股：负责联系并受理上级政法委政治处的有关工作；做好政法综治干部队伍建设工作，研究指导加强政法综治干部队伍和政法部门领导班子建设的意见和建议，协调政法系统政工部门做好政法系统干部协管工作；指导政法队伍的教育培训工作。

国安办：负责本地区涉及国家安全和社会政治稳定的情报信息搜集、工作资源推荐、数据资料采集、敌社情调研等工作

同属县委工作部门（正科级单位），与县委政法委员会合署办公，实行几块牌子，一套人马的单位有：

县综治办。主要负责组织、指导、检查、督促全县社会治安综合治理各项措施的落实。指导乡（镇）社会治安综合治理工作的开展。制定全县综治工作年度计划，草拟有关文件，开展年度综治目标管理考评工作，迎接上级检查等。2012年9月3日，根据中央、省、市有关文件精神，石城县社会治安综合治理委员会更名为石城县社会管理综合治理委员会，石城县社会治安综合治理委员会办公室更名为石城县社会管理综合治理委员会办公室，简称“综治办”。

县610办。主要负责指导、督促、协调全县防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作，掌握邪教发展动向，收集有关信息，及时予以处置。

县维稳办。主要负责全县的社会稳定工作情况，及时、全面掌握稳定动态情况，防范集体上访和群体性事件发生。对各乡镇、各部门、各单位贯彻落实县委、县政府关于维稳工作的重大决策和重要工作部署情况进行督查。督促乡镇和有关单位对存在的不稳定因素和安全进行整改。

第二部分 县委政法委员会2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计4,354,045.92元，其中上年结转和结余 17 万元，较上年增长（下降） 33.05 %；本年收入合计4,184,045.92元，较上年增长41.70 %，主要原因是：增设了矛盾纠纷排查调处室，增加了编制和人员；专项资金增加。

本部门2016年度支出总计4,354,045.92元，其中本年支出合计4,354,045.92元，较上年增长33.05 %，主要原因是：一般性公共服务支出增加 ；年末结转和结余0万元，较上年下降5.2%，主要原因是各项支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4354045.92元，决算数为4354045.92元，完成年初预算的100  %，主要原因是：公共安全支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 3492052元，决算数为3194881.10元，完成年初预算的 91.49 %；公共安全支出年初预算数为800000.00元，决算数为841,000.00元，完成年初预算的 105.13%；肇事肇祸精神障碍患者监护人有奖监护资金提高标准。

按经济分类科目分：工资福利支出1,340,637.10元，较上年增长71.29 %，主要原因是：增人增编，工资标准提高；商品和服务支出19,244.00元，较上年下降93 %，主要原因是：八项规定后缩减了此项目支出；对个人和家庭补助支出201,564.82元，较上年下降74.75 %，主要原因是：缩减此项目支出。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出1359881.1元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少11713.89元，降低0.01%。主要原因是：印刷费用减少。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为220990.00元，决算数为220990.00元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：八项规定后无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为120,940.00元，决算数为120,940.00元，完成预算的100 %，决算数较上年增长31.96 %。主要原因是：县乡村“三项建设”参观学习交流较多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出100050.00元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：公车改革后单位取消车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为100,050.00元，决算数为100,050.00元，完成预算的100 %，决算数较上年下降26.23%。主要原因是：公车改革后减少了支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是通过政府平台调用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。表述应与决算内容保持一致：我部门今年在市本级部门决算中试点公开司法救助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，司法救助项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是救助面少，受益人员少；二是救助资金少，力度小。下一步改进措施：一是加大救助资金和力度；二是扩大救助面，让更多困难群体受益。附《项目支出绩效自评表》。

 

项目支出绩效目标申报表

（  2016  年度）

项目名称			国家司法救助资金
主管部门及代码			[145001]中国共产党石城县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党石城县委员会政法委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标				年度目标
					在司法过程中对困难群众的救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	救助对象		4人
						帮助解决困难家庭		4户
						辐射社会关系户		20户
						提供法律援助		100人次
		质量指标			质量指标	救助对象精准率		100%
						发放救助款及时率		100%
						提高了救助标准		总金额达31万
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	有效解决困难家庭		有所提高
						有效减化救助程序		有所减化
		社会效益 指标			社会效益 指标	有效促进了家庭和谐		12户
						有效促进了社会稳定		上访率为零
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	社会影响力		大大提升
						相关政策法律知晓率		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	群众满意度		达100%
						受司法救助对象		非常满意

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

（详见附表）